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Recursos Destinados no Combate ao COVID-19


Última Atualização: 12/07/2022 - 17:35



1 - RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PARA COMBATE À PANDEMIA (FNS)
ORIGEM BASE LEGAL VALOR TRANSFERIDO
FNS Portaria 774/2020 (Obs: Parte dessa Portaria encaminhada ao Hosp. São José) R$ 5.974.125,48
FNS Portaria 480/2020 R$ 615.613,70
FNS Portaria 827 de 15/04/2020 Crédito Extraordinário Fundo(FNS) à Fundo(FMS) R$ 71.805,17
FNS Portaria 1.857 de 28/07/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) 05-08-2020 R$ 389.278,00
FNS Portaria 2.459 de 16 de Setembro de 2020 R$ 480.000,00
FNS Portaria 430 de 19 de Março de 2020 R$ 105.000,00
FNS Portaria 1.666 de 1 de julho de 2020 R$ 14.680.991,00
FNS Portaria 1.797 de 21 de Julho de 2020 R$ 560.000,00
FNS Portaria 2.222 de 25 de Agosto de 2020 R$ 251.070,00
FNS Portaria 2.358 de 02 de Setembro de 2020 R$ 324.000,00
FNS Portaria 2.405 de 16 de Setembro de 2020 R$ 265.600,00
FNS Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 R$ 664.971,66
FNS Portaria 2.782 de 14 de Outubro de 2020 R$ 400.000,00
FNS PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 R$ 190.000,00
FNS Portaria 3.008 de 04 de Novembro de 2020 R$ 52.137,00
FNS Portaria 3.350 de 08 de Dezembro de 2020 R$ 189.130,25
FNS Portaria 3.389 de 10 de Dezembro de 2020 R$ 107.282,00
FNS Portaria 3.576 de 18 de Dezembro de 2020 R$ 1.440.000,00
FNS Portaria 3.874 de 30 de Dezembro de 2020 R$ 80.000,00
FNS Portaria 361, de 1 de março de 2021 R$ 240.000,00
FNS Portaria nº 650 de 08 de abril de 2021 R$ 240.000,00
FNS Portaria nº 809 de 27 de abril de 2021 R$ 960.000,00
FNS Portaria 894 de 11 de maio de 2021 R$ 793.545,78
FNS Portaria 731 de 16 de abril de 2021 R$ 213.803,88
FNS Portaria 1.453 de 29 de Junho de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.059 de 24 de Maio de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.200.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.966 de 13 de Agosto de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00 R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.407 de 28 de Junho de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.336 de 14 de Setembro de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 2.006 de 18 de Agosto de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.242 de 03 de Setembro de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.999 de 03/11/2021 R$ 640.500,00
FNS Portaria 3.313 de 30/11/2021 R$ 106.500,00
VALOR TOTAL TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO R$ 34.004.608,32
PROCESSO
DE
COMPRA		 Nº DO DOCUMENTO EMPRESA CNPJ OBJETO QUANTITATIVO VALOR DATA ASSINATURA DO CONTRATO VIGÊNCIA STATUS FUNDO
FOLHA de PGTO MAIO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 398.668,13 N/A N/A PAGO FNS
SAUDE
Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 ITEM R$ 391.157,58 N/A N/A PAGO FNS
ATA RP Nº 010/FMS/2020 Pregão Presencial Nº 053/FMS/2020 RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA 85.101.731/0001-86 30.000 Lts R$ 33.500,00 21/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 054/FMS/2020 AF 523 CA Bastos - ME 23.188.464/0001-79 70 UND R$ 1.638,00 04/08/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 055/2020 AF 531 BIOMEDTRONIC Comércio de Equipamentos Médico - Hosp LTDA 08.727.731/0001-45 50 UND R$ 1.700,00 12/08/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 2/2021 Autorização de Fornecimento nº 114/2021 Pam Technology Comércio e Serviços Ltda 02.779.289/0001-14 2 UNID R$ 5.640,00 29/01/2021 n/a PAGO FNS
Compra Direta Nº 26 16/03/2020 COMPRA DIRETA BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 717 UND R$ 10.040,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 27 23/03/2020 COMPRA DIRETA SANTA CLARA COM. E PRODUTOS ODONT. LTDA 10.482.439/0001-51 90 Itens R$ 4.544,40 23/03/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 27 23/03/2020 COMPRA DIRETA OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03.033.589/0001-12 200 caixas R$ 13.200,00 06/03/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 30 30/03/2020 COMPRA DIRETA LIPAPER LIVRARIA, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 00.247.513/0001-00 10 Und R$ 1.150,00 N/A N/A Empenho FNS
Compra Direta Nº 31 02/04/2020 COMPRA DIRETA BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADE LTDA 14.309.817/0001-50 10 Und R$ 3.500,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 36 14/04/2020 COMPRA DIRETA DISMEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 20.750.950/0001-40 413 Kg R$ 17.346,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 43/2020 AF - 330/2020 MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS LTDA EPP 08.158.865/0001-92 180 ITENS R$ 17.220,00 12/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 45/2020 COMPRA DIRETA CENTER FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 01.744.057/0001-68 250 UND R$ 15.525,00 21/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 46/2020 AF Nº 336/2020 BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADE LTDA 01.784.432/0001-01 623 ITENS R$ 14.228,50 N/A N/A PAGO PMC
Contrato Existente Contrato ARILTON AMADOR 80.688.948/0001-10 1 R$ 286.020,19 N/A N/A PAGO FNS
DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 27 - 20/03/2020 033/FMS/2020 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.291.613/0001-19 200.000 mil R$ 0,00 20/03/2020 90 Dias Contrato Rescindido FNS
Dispensa de Licitação - Consórcio CISAMREC PORT. 774 DE 09/04/2020 Ciclo Med do Brasil Ltda 04.737.413/0001-04 20.000 Und R$ 360.000,00 30/09/2020 N/A PAGO FNS
Dispensa de Licitação 008/CISAMREC/2020 009/CISAMREC/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 9.000 Und R$ 1.116.000,00 22/04/2020 31/08/2020 PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 26 20/03/2020 032/FMS/2020 CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA 85.179.240/0001-58 14.850 Itens R$ 297.582,00 20/03/2020 90 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 28 23/03/2020 034/FMS/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 1.000 Und R$ 124.000,00 23/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 29 24/03/2020 035/FMS/2020 MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSIST TÉCNICA 08.435.209/0001-90 110 Itens R$ 42.690,00 24/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 30 24/03/2020 036/FMS/2020 BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 670 Und R$ 11.959,50 24/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 31 24/03/2020 037/FMS/2020 CRICIUMA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 34.893.331/0001-10 27 Higienizadoras p/ 6 meses. R$ 154.349,03 25/03/2020 180 Dias Encerrado e PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 38 03/04/2020 045/FMS/2020 DISMEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 20.750.950/0001-40 30.000 Mts R$ 33.600,00 07/04/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 42 14/04/2020 055/FMS/2020 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 882 Caixas R$ 29.899,80 15/04/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 46 15/04/2020 058/FMS/2020 BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 80 CXs c/ 320 FOLHAS R$ 43.520,00 16/04/2020 180 Dias EMITIDO ORDEM DE PGTO FNS
Dispensa de Licitação Nº. 040/FMS, de 13/04/2020 053/FMS/2020 MASTER VIDA TRANSPORTES E ATENDIMENTO DE PACIENTES EIRELI 34.778.579/0001-30 16 Motoristas R$ 0,00 15/04/2020 180 Dias Contrato Rescindido FNS
Dispensas de Licitação 007/CISAMREC/2020 007/CISAMREC/2020 AP TRADE IMPORTAÇÃO LTDA 10.250.382/0001-65 9.000 Und R$ 0,00 09/04/2020 31/08/2020 Contrato Rescindido FNS
Dispensas de Licitação 007/CISAMREC/2020 011/CISAMREC/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 9.000 Und R$ 891.000,00 29/05/2020 N/A PAGO FNS
Edital de Licitação 004/CISAMREC/2020 Ata de Registro de Preço nº 005/CISAMREC/2020 DIAMOND ACESSORIOS LTDA 11.059.063/0001-30 100.000 R$ 1.125.000,00 01/10/2020 n/a Pago FNS
Folha complementar Novembro/21 Resumo folha complementar Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 738,60 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento 13º Junho/21 Resumo mensal folha 13º Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 216.074,27 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Abril/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 403.852,55 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento Abril/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 79.915,94 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento AGOSTO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 01 Und R$ 284.559,15 01/08/2020 N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Agosto/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 509.251,93 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Dezembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 370.250,33 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Fevereiro 2021 Folha de Pagamento Fevereiro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 Mês R$ 346.287,02 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Fevereiro/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 328.276,79 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Janeiro 2021 Folha de Pagamento Janeiro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 Mês R$ 413.255,24 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Janeiro/2022 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 374.883,50 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Julho Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 185.065,26 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Julho/21 Resume mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 559.083,45 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Junho Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 197.730,36 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Junho/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 519.085,10 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Maio/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 486.823,39 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Maio/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 181.692,93 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Março/2022 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 397.688,76 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Março/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 363.668,23 n/a n/a Pago FNS
Folha de pagamento mês Dezembro Resumo mensal Dezembro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 330.632,80 N/A N/A PAGO FNS
Folha de pagamento mês Novembro Resumo mensal Novembro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 257.344,40 N/A N/A PAGO FNS
Folha de pagamento mês Outubro Resumo mensal Outubro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 R$ 274.089,95 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Novembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 422.107,02 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento Outubro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 396.666,83 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento SETEMBRO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 01 Und R$ 276.139,15 01/09/2020 N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Setembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 548.387,10 n/a n/a Pago FNS
Nº 047-FMS 29/04/2020 059/FMS/2020 CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA 85.179.240/0001-58 30.000 Und R$ 91.500,00 29/04/2020 90 Dias Contrato FNS
ORDEM DE PAGAMENTO 6320 DE 16/11/20 O.P 6320 Distribuidora Polar de Agua Mineral 09.110.430/0001-30 1 mês R$ 710,81 N/A 12 meses PAGO FNS
ORDEM DE PAGAMENTO 7214 Ata de Registro de Preço nº 031/FMS/2020 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI 35.830.997/0001-91 N/A R$ 57.450,00 N/A N/A PAGO FNS
Pagamento Alimentação Nº 001/FMS/2019 COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIÚMA LTDA - ME 02.858.451/0001-90 821 und R$ 11.261,00 04/01/2019 04/01/2021 PAGO FNS
Pregão 054/2020-PR AF 421 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP 05.021.932/0001-34 100 UND R$ 14.900,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Ata Registro de Preço 016/FMS/2020 Guilherme Cardoso Brocca - ME 30.758.953/0001-84 1 R$ 8.400,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial Ata de Registro de Preço nº 016/FMS/2020 - Pregão presencial nº 054/2020 ODONTOSUL LTDA 04.971.211/0001-22 2.700 ITENS R$ 54.585,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial 099/FMS/2020 Contrato 138/FMS/2020 Edio de Souza Eirele 15.474.631/0001-10 120.000 UNID R$ 21.600,00 26/10/2020 n/a Pago FNS
Pregão Presencial 101/2020 Contrato nº 147/FMS/2020 DEDETIZADORA TROMBIM EIRELI 08.595.644/0001-81 N/A R$ 22.491,00 12/11/2020 31/12/2020 Pregão Homologado
Pregão Presencial 107/FMS/2020 Contrato 152/FMS/2020 Edio de Souza Eirele 15.474.631/0001-10 n/a R$ 232.000,00 23/11/2022 180 dias Emitido autorização de fornecimento FNS
Pregão Presencial 116/2020 Autorização de fornecimento nº 137/2021 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 05.021.932/0001-34 50 unid R$ 74.950,00 18/11/2020 n/a PAGO FNS
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA 12.014.370/0001-67 566 R$ 37.435,24 14/12/2020 12 meses Homologado FNS
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Dicril Produtos e Equipamentos para Limpeza e Higiene Ltda 10.442.984/0001-14 4.403 R$ 173.756,10 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Klein Simionato & Santos 24.754.528/0001-14 500 R$ 4.675,00 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Maycon Will Eireli 18.712.730/0001-80 500 R$ 8.770,00 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Nicolau Saturnino Vieira 34.413.040/0001-87 188 R$ 238.508,86 14/12/2020 12 meses Homologado
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 011/FMS/2020 EDIO DE SOUZA EIRELI 15.474.631/0001-10 200.000 mil UND R$ 236.000,00 01/06/2020 180 Dias PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 4.080 ITENS R$ 188.781,60 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 BMI PROSPER EIRELI 14.012.375/0001-86 50 UND R$ 3.500,00 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 LIPAPER LIVRARIA, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 00.247.513/0001-00 230.000 mts R$ 446.200,00 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 MAYCON WILL EIRELI 18.712.730/0001-80 10.000 UND R$ 30.000,00 01/06/2020 12 MESES EMITIDO ORDEM DE PGTO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 M. DIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.461.796/0001-94 4.400 Mil UND R$ 347.500,00 12/05/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03.033.589/0001-12 15680 ITENS R$ 530.768,00 01/06/2020 12 MESES EMITIDO ORDEM DE PGTO FNS
Pregão Presencial nº 086/FMS/2020 Ata de Registro de Preço nº 025/FMS/2020 Mendes e Silva Comércio, Importação e exportação Ltda 00.513.785/0001-04 16.000 R$ 288.000,00 02/09/2020 N/A Pago FNS
Pregão Presencial nº 164/2020-PR Contrato 161/2020 EDIO DE SOUZA EIRELI 15.474.631/0001-10 45.000 Und R$ 90.000,00 23/07/2020 31/12/2020 PREGÃO HOMOLOGADO
Pregão Presencial nº 179 Ata de Registro de Preços nº 056/PMC/2020 PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01.648.513/0001-76 3.500 R$ 4.830,00 20/08/20 N/A Pregão Homologado
Pregão Presencial nº 179/2020 Ata de Registro de Preços nº 056/PMC/2020 Sanimed- Produtos Hospitalares Ltda 05.129.835/0001-60 120 R$ 3.000,00 20/08/2020 N/A Pregão Homologado
Pregão Presencial nº 179/2020-PR 20/08/2020 Pregão Presencial 179/2020 DICRIL PROD. E EQUIP. PARA LIMP. E HIGIENE LTDA EPP 10.442.984/0001-14 1.000 UND R$ 5.270,00 20/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO
Pregão Presencial nº 179/2020-PR 20/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 1428/2020 ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI 35.626.812/0001-21 500 Und R$ 2.660,00 20/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO
Pregão Presencial nº 179/2020-PR 20/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 1427 MAYCON WILL EIRELI 18.712.730/0001-80 1.500 Und R$ 6.465,00 20/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO
Pregão Presencial nº 51/2020-PR 12/05/2020 Autorização de Fornecimento nº 623 LIPAPER LIVRARIA, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 00.247.513/0001-00 60.000 Mts R$ 116.400,00 12/05/2020 12 MESES PREGÃO HOMOLOGADO
Pregão Presencial nº 55/2020-PR 04/03/2020 Autorização de Fornecimento nº 1355 – 19/08/2020 COMERCIAL DE GÁS SANRAVI LTDA 74.042.789/0001-80 2 Und R$ 307,00 04/03/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial nº 55/2020-PR 04/03/2020 Autorização de Fornecimento nº 1395 – 03/09/2020 COMERCIAL DE GÁS SANRAVI LTDA 74.042.789/0001-80 02 Und R$ 112,00 04/03/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial nº 64/2020-PR 16/07/2020 Autorização de Fornecimento nº 637 – 11/09/2020 PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01.648.513/0001-76 2.500 Itens R$ 11.150,00 16/07/2020 N/A Pregão homologado FNS
Pregão Presencial nº 94/FMS/2020 Ata de Registro de Preço nº 31/FMS/2020 Equipar Proteção Individual Ltda 30.370.502/0001-75 2.600 R$ 59.766,00 n/a n/a PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL/001/2020 Autorização de Fornecimento/533/2020 PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01.648.513/0001-76 3.000 Und R$ 15.540,00 N/A N/A PAGO FNS
Registro de Preço nº 35 Pregão Presencial 97/2020 NS Industria e Comércio de Plástico Ltda 29.210.392/0001-03 300 unid R$ 43.200,00 20/11/2021 12 meses Emitido autorização de fornecimento FNS
Termo Aditivo 5 e 6 ao Contrato 066/FMS/2018 Contrato 066/FMS/2018 INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADÃO 28.700.530/0001-61 n/a R$ 460.473,30 n/a Enquanto perdurar a pandemia COVID-19 Pago FNS
HOSPITAL DE RETAGUARDA RIO MAINA
Dispensa de Licitação 26/2021 Dispensa de Licitação 26/2021 Meta Móveis de Metais Industria e Comércio Ltda 01.866.388/0001-70 2 R$ 112.190,00 12/03/2021 180 dias PAGO MPT
Dispensa de Licitação 26/2021 Dispensa de Licitação 26/2021 CMOS DRAKE NORDESTE LTDA 03.620.716/0001-80 50 R$ 399.500,00 12/03/2021 180 dias PAGO MPT
Dispensa de Licitação 26/2021 Dispensa de Licitação 26/2021 SC HOSPITALAR LTDA 17.881.838/0001-34 10 R$ 79.000,00 12/03/2021 180 dias PAGO MPT
Dispensa de Licitação 26/2021 Dispensa de Licitação 26/2021 W&Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05.968.162/0001-31 20 R$ 463.760,00 12/03/2021 180 dias PAGO MPT
Pregão Presencial 001/FMS/2021 Contrato 007/FMS/2021 White Martins Gases Industriais Ltda 35.820.448/0107-94 n/a R$ 38.500,00 15/01/2021 12 meses Homologado PMC
TOTAL R$ 19.204.094,09
*N/A: Não se aplica

2 - RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS AO HOSP. SÃO JOSÉ
ORIGEM BASE LEGAL VALOR TRANSFERIDO
FNS Portaria 774/2020 (Obs: Desta Portaria, parte ficou para o Município, esta foi para o Hospital São José) R$ 1.885.591,11
FNS Portaria nº 901 de 20 de Abril de 2020 R$ 2.190.000,00
FNS Portaria 1.393/GM/MS R$ 1.410.142,35
FNS Portaria 1.448/GM/MS de 29 de Maio de 2020 R$ 2.835.208,28
FNS Portaria 1629 de 24 de Junho de 2020 R$ 1.440.000,00
FNS PORTARIA Nº 1.799, Habilita 10 leitos de UTI Adulto Tipo II - COVID-19 R$ 1.440.000,00
FNS Portaria 1.968 de 05 de Agosto de 2020 R$ 720.000,00
FNS Portaria 2.738 de 08 de Outubro de 2020 R$ 2.160.000,00
FNS Portaria 373 de 02 de março de 2021 (Leitos de UTI adulto e pediátrico COVID-19) R$ 2.160.000,00
FNS Portaria nº 897 de 05 de Maio de 2021 R$ 1.200.000,00
FNS Portaria 501 de 19 de Março de 2021 R$ 480.000,00
FNS Portaria 1.453 de 29 de Junho de 2021 R$ 1.680.000,00
FNS Portaria 947 de 11 de maio de 2021 R$ 480.000,00
FNS Portaria 1.059 de 24 de Maio de 2021 R$ 1.200.000,00
FNS Portaria 1.966 de 13 de Agosto de 2021 R$ 1.680.000,00
FNS Portaria 2.336 de 14 de Setembro de 2021 R$ 1.680.000,00
FNS Portaria 3.340 de 01/12/2021 R$ 1.680.000,00
FNS Portaria 3.202 de 18/11/2021 R$ 1.680.000,00
VALOR TOTAL TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO R$ 28.000.941,74
PROCESSO
DE
COMPRA		 Nº DO DOCUMENTO EMPRESA CNPJ OBJETO QUANTITATIVO VALOR DATA ASSINATURA DO CONTRATO VIGÊNCIA STATUS FUNDO
TOTAL R$ 0,00
*N/A: Não se aplica

3 - RECEITAS PRÓPRIAS PARA COMBATE AO COVID-19 E OUTRAS FONTES
ORIGEM BASE LEGAL VALOR TRANSFERIDO
Doação Internacional Contrib. Financeira não Reembolsável de Ajuda Humanitária - FONPLATA R$ 572.500,00
PROCON Lei Ordinária nº4451 de 2002 R$ 1.200.000,00
VALOR TOTAL TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO R$ 1.772.500,00
PROCESSO
DE
COMPRA		 Nº DO DOCUMENTO EMPRESA CNPJ OBJETO QUANTITATIVO VALOR DATA ASSINATURA DO CONTRATO VIGÊNCIA STATUS FUNDO
Dispensa de Licitação 025/FMS/2021 Contrato 028/FMS/2021 INSTITUTO HARMONE DE ASSITENCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 31.239.323/0001-66 N/A R$ 5.334.966,00 02/03/2021 6 MESES PAGO FNS/ PMC/CISAMREC/ESTADO
SAUDE
Compra Direta 11/2021 Ata de Fornecimento 293/2021 Franciele Borges Tartari Pretsch Eirele 28.259.633/0001-38 3 unid R$ 16.488,36 06/04/2021 n/a Pago PMC
Compra Direta Nº 28 25/03/2020 COMPRA DIRETA CRICIÚMA DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES DE VENDAS EIRELI 32.655.788/0001-60 260 UND R$ 9.400,00 N/A N/A EMITIDO ORDEM DE PGTO PMC
Compra Direta Nº 29 30/03/2020 COMPRA DIRETA NOVA CASA MOVEIS EIRELI 26.747.361/0003-51 12 ITENS R$ 3.172,00 N/A N/A PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 32 03/04/2020 038/FMS/2020 ZATA PALACE HOTEL LTDA ME 81.573.925/0001-23 3.600 Diárias R$ 14.634,75 03/04/2020 180 Dias Contrato Encerrado e PAGO PMC
Folha de Pagamento Setembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 548.387,10 n/a n/a Pago FNS
HOSPITAL DE RETAGUARDA RIO MAINA
Compra Direta Autorização de Fornecimento nº 484/2020 GECAR INSTALAÇÕES E INDUSTRIAL LTDA 82.868.027/0001-65 1 R$ 920,00 14/07/2020 N/A EMITIDO ORDEM DE PGTO PMC
Dispensa de Licitação 121/2020 Contrato 154/FMS/2020 INSTITUTO HARMONE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 31.239.323/0001-66 6 meses R$ 3.301.970,22 30/11/2020 30/11/2020 PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 33 03/04/2020 039/FMS/2020 DIVIPLAN COMÉRCIO DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA 03.384.574/0001-07 189,18 ITENS R$ 23.183,07 03/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 34 03/04/2020 040/FMS/2020 MÓVEIS REQUINTE SOB MEDIDA LTDA - ME 04.283.623/0001-70 45 ITENS R$ 52.527,00 03/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 35 03/04/2020 041/FMS/2020 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI 76.839.083/0001-79 26 ITENS R$ 54.075,00 03/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 36 03/04/2020 042/FMS/2020 GUILHERME CARDOSO BROCCA ME 30.758.953/0001-84 37 UND R$ 22.200,00 03/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 36 03/04/2020 043/FMS/2020 SERRALHERIA ALTO RIO MAINA EIRELI 22.873.841/0001-46 70 UND R$ 42.000,00 03/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 37 03/04/2020 044/FMS/2020 CONSTRUCTY PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA 17.896.535/0001-95 1 Item R$ 1.400.444,67 03/04/2020 60 Meses ou Até a Conclusão EMITIDO ORDEM DE PGTO PMC
Dispensa de Licitação Nº 39 07/04/2020 046/FMS/2020 GECAR INSTALAÇÕES E IND. LTDA 82.868.027/0001-65 371 ITENS R$ 317.512,18 07/04/2020 12 MESES PAGO PMC
Dispensa de Licitação Nº 41 14/04/2020 054/FMS/2020 MEDIC HELP COMÉRCIO ATACADISTA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 31.180.745/0001-03 197,9 ITENS R$ 23.286,45 15/04/2020 180 Dias PAGO PMC
Modalidade Convite nº 84/FMS/2020 Contrato nº 105/FMS/2020 DIVIPLAN LTDA 03.384.574/0001-07 N/A R$ 18.260,31 11/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 103/2020-PR Autorização de Fornecimento nº 1300 – 13/08/2020 DISTRIBUIDOR A POLAR ÁGUA LTDA - ME 09.110.430/0001-30 42 Und R$ 495,36 06/05/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 179/2020-PR Autorização de Fornecimento nº 1541/2020 DICRIL PROD. E EQUIP. PARA LIMP. E HIGIENE LTDA EPP 10.442.984/0001-14 190 UNd R$ 27.278,00 20/08/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 55/2020-PR 04/03/2020 Autorização de Fornecimento nº 1354 – 19/08/2020 COMERCIAL DE GÁS SANRAVI LTDA 74.042.789/0001-80 02 Und R$ 112,00 04/03/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 66/2020-PR Autorização de Fornecimento nº 490/2020 Guilherme Cardoso Brocca - ME 30.758.953/0001-84 172 PAR R$ 45.580,00 28/07/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 72/2020-PR Autorização de Fornecimento nº 526 Móveis Requinte Sob Medida LTDA - ME 04.283.623/0001-70 172 Und R$ 46.440,00 05/08/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 73/2020-PR 19/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 561 COOPERATIVA FAMILIAR DE PRODUÇÃO AGRICOLA NOVA VIDA 17.281.222/0001-22 1.098 Itens R$ 3.974,50 19/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 73/2020-PR 19/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 560 COPOL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 03.976.253/0001-93 832 Itens R$ 3.036,03 19/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 73/2020-PR 19/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 563 ROSILEIA RAUPP DE BEM MACHADO 07.434.505/0001-03 736 Itens R$ 6.377,64 19/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 73/2020-PR 19/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 562 BARRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI 27.238.756/0001-20 216 Itens R$ 3.502,50 19/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 77/2020-PR 25/08/2020 Contrato nº 095/FMS/2020 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 03.392.348/0001-60 1 ITEM R$ 61.200,00 25/08/2020 12 MESES PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 81/2020-PR 28/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 574 MV Eletrônicos Eireli 27.895.281/0001-44 05 Itens R$ 33.826,80 28/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 81/2020-PR 28/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 575 DEATEC ASSISTENCIA TECNICA, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.021.997/0001-21 04 Itens R$ 6.369,60 28/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 82/2020-PR 28/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 581 – 03/09/2020 MARCELO GOMES VARIEDADES EPP 05.850.947/0001-05 139 Itens R$ 2.695,56 28/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 82/2020-PR 28/08/2020 Autorização de Fornecimento nº 582- 03/09/2020 DEATEC ASSISTENCIA TÉCNICA, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18.021.997/0001-21 53 Itens R$ 6.937,53 28/08/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 83/2020-PR 01/09/2020 Contrato nº 096/FMS/2020 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 49.520.521/0001-69 02 Und R$ 273.910,00 01/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 83/2020-PR 01/09/2020 Autorização de Fornecimento nº 577 – 03/09/2020 W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 05.968.162/0001-31 01 Und R$ 11.000,00 01/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 83/2020-PR 01/09/2020 Autorização de Fornecimento nº 578 – 03/09/2020 MEDICALBLU EQUIP.MED. E HOSPITALARES LTDA-ME 10.944.321/0001-06 04 Itens R$ 94.260,00 01/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 83/2020-PR 01/09/2020 Autorização de Fornecimento nº 579 – 03/09/2020 NICOLAU SATURNINO VIEIRA 34.413.040/0001-87 56 Itens R$ 16.488,00 01/09/2020 N/A PREGÃO HOMOLOGADO PMC
Pregão Presencial nº 83/2020-PR 01/09/2020 Contrato 097/FMS/2020 MATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 33.370.516/0001-87 03 Itens R$ 11.155,25 01/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 87/2020-PR Autorização de Fornecimento nº 644 Dismec Distribuid. de Mat. de Escritório LTDA 20.750.950/0001-40 45 Und R$ 2.285,50 14/09/2020 N/A PAGO PMC
Pregão Presencial nº 87/2020-PR 14/09/2020 Autorização de Fornecimento nº 645- 22/09/2020 NICOLAU SATURNINO VIEIRA 34.413.040/0001-87 1.346 Und R$ 4.078,65 14/09/2020 N/A EMITIDO ORDEM DE PGTO PMC
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dispensa de Licitação Nº 4 23/03/2020 003/FMAS/2020 BARRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI - ME 27.238.756/0001-20 700 UND R$ 58.408,00 23/03/2020 180 Dias EMITIDO ORDEM DE PGTO FMAS
Dispensa de Licitação Nº 4 23/03/2020 002/FMAS/2020 FABIANO DA SOLER - ME 07.151.455/0001-57 1.300 UND R$ 90.974,00 23/03/2020 180 Dias EMITIDO ORDEM DE PGTO FMAS
TOTAL R$ 11.993.812,03
*N/A: Não se aplica

4 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES
ORIGEM BASE LEGAL VALOR TRANSFERIDO
Daniel Freitas FUNDO NACIONAL DE SAÚDE R$ 1.500.000,00
FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) R$ 720.000,00
Geovania de Sá FUNDO NACIONAL DE SAÚDE R$ 1.000.000,00
Ricardo Guidi FUNDO NACIONAL DE SAÚDE R$ 615.227,00
VALOR TOTAL TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO R$ 3.835.227,00
PROCESSO
DE
COMPRA		 Nº DO DOCUMENTO EMPRESA CNPJ OBJETO QUANTITATIVO VALOR DATA ASSINATURA DO CONTRATO VIGÊNCIA STATUS FUNDO
TOTAL R$ 0,00
*N/A: Não se aplica